|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
57
|
Orange Slovensko, Bratislava
|
MT
|
57,94
|
07.03.2013
|
|
|
58
|
Slovak Telekom, Bratislava
|
telefón
|
58,30
|
07.03.2013
|
|
|
59
|
DD21, Prešov
|
Papier +toner
|
213,70
|
07.03.2013
|
|
|
60
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
kamenivo
|
490,55
|
07.03.2013
|
|
|
61
|
Poradca podnikateľa, Žilina
|
publikácia
|
9,20
|
07.03.2013
|
|
|
62
|
Poradca podnikateľa, Žilina
|
Vyúčtovanie Z.z. za r. 2012
|
12,06
|
07.03.2013
|
|
|
63
|
VSE, Košice
|
Záloha na energie
|
25,00
|
07.03.2013
|
|
|
64
|
Valent Kotarba, Ždiar 527
|
Pílenie stromov obec.bytovky
|
34,80
|
07.03.2013
|
|
|
65
|
Železiarstvo Ždiar
|
materiál
|
260,83
|
07.03.2013
|
|
|
66
|
SPP, Bratislava
|
záloha
|
2043,00
|
11.03.2013
|
|
|
67
|
VSE, Košice
|
záloha
|
1846,00
|
11.03.2013
|
|
|
68
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
posyp
|
513,38
|
11.03.2013
|
|
|
69
|
Ľubomír Nemešány, Ždiar 169
|
občerstvenie
|
189,00
|
15.03.2013
|
|
|
70
|
EDEN, Poprad
|
elektromateriál
|
126,19
|
22.03.2013
|
|
|
71
|
Slovak Telekom, Bratislava
|
telefón
|
16,13
|
22.03.2013
|
|
|
72
|
SOZA, Bratislava
|
Poplatok – Goralský ples
|
72,00
|
22.03.2013
|
|
|
73
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Montáž a dodáv. Kotla, havar. stav OcU
|
1943,21
|
22.03.2013
|
|
|
74
|
Ing. Eva Mačáková-URBA, Košice
|
ČzaDč.14
|
2300,00
|
22.03.2013
|
|
|
75
|
Labuda-ASI, Hrabušice
|
Projektová dokumentácia
|
600,00
|
22.03.2013
|
|
|
76
|
Valent Kotarba, Ždiar 527
|
Zimná údržba 2/2013
|
3749,70
|
22.03.2013
|
|
|
77
|
DATALAN, Bratislava
|
Servis.služby
|
165,60
|
22.03.2013
|
|
|
78
|
Strachan s.r.o. Ždiar
|
Obč.služby – návšteva EGER
|
301,70
|
22.03.2013
|
|
|
79
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO za 2/2013
|
419,78
|
22.03.2013
|
|
|
80
|
VPS Vysoké Tatry
|
TKO za 2/2013
|
674,46
|
22.03.2013
|
|
|
81
|
DD21 s.r.o., Prešov
|
Servisné práce
|
273,38
|
22.03.2013
|
|
|
82
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separovaný odpad 3/2013
|
789,60
|
22.03.2013
|
|
|
83
|
Jozef Olekšák, Ždiar 164
|
Elektro práce OHZ
|
2500,00
|
22.03.2013
|
|
|
84
|
ZŠ s MŠ Ždiar
|
Stravné 4/2013
|
82,65
|
26.03.2013
|
|
|
85
|
Poradca Podnikateľa, Žilina
|
Zbierka zákonov 2013
|
50,00
|
26.03.2013
|
|
|
86
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Serv.práce
|
112,20
|
27.03.2013
|
|
|
87
|
Klemba Impex, Bartislava
|
toner
|
70,13
|
28.03.2013
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
16
|
KLEMPA IMPEX, s.r.o.
Bratislava
|
toner
|
55,72
|
01.02.2013
|
|
|
17
|
Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra, s.r.o.
Bratislava
|
časopis
|
39,90
|
04.02.2013
|
|
|
18
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Oprava havar,stavu Ždiarsky dom
|
6909,22
|
04.02.2013
|
|
|
19
|
Strachan, s.r.o. Ždiar
|
Občerstvenie – otvorenie OHZ
|
1062,00
|
04.02.2013
|
|
|
20
|
Web House, Trnava
|
Web doména
|
22,21
|
04.02.2013
|
|
|
21
|
SPP, Bratislava
|
Vyúčtovanie plynu za r. 2012
|
1065,1
|
04.02.2013
|
|
|
22
|
IMPROST, s.r.o.
Bratislava
|
Obecné noviny
|
416,00
|
04.02.2013
|
|
|
23
|
SAMNET
Bratislava
|
Info o grantoch
|
32,86
|
04.02.2013
|
|
|
24
|
ZEVA, s.r.o.
Spišská Belá
|
Pohrebné trovy
|
462,92
|
04.02.2013
|
|
|
25
|
MOTOR CAR
Poprad
|
Servisná prehliadka KIA
|
642,54
|
04.02.2013
|
|
|
26
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separovaný zber 1/2013
|
572,70
|
04.02.2013
|
|
|
27
|
ELTON Poprad, s.r.o.
|
Oprava obecného rozhlasu
|
56,40
|
04.02.2013
|
|
|
28
|
Papyrus, s.r.o. Poprad
|
Kancelárske potreby
|
321,95
|
04.02.2013
|
|
|
29
|
Tlačiareň Kežmarok
|
Plagáty+vstupenky
|
44,30
|
04.02.2013
|
|
|
30
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Revízia kotolne Ždiarsky dom
|
264,00
|
04.02.2013
|
|
|
31
|
Popradca podnikateľa, Žilina
|
Vyúčtovanie-finančný spravodajca 2012
|
11,30
|
04.02.2013
|
|
|
32
|
AGMC, s.r.o. Poprad
|
vypracovanie požiarnych smerníc + hasiace prístroje
|
773,32
|
04.02.2013
|
|
|
33
|
Poradca Podnikateľa, Žilina
|
Vyúčtovanie Zbierka zákonov 2012
|
46,67
|
04.02.2013
|
|
|
34
|
Tlačiareň Kežmarok
|
Spravodaj
|
173,88
|
04.02.2013
|
|
|
35
|
Orange, Bratislava
|
telefón
|
62,79
|
05.02.2013
|
|
|
36
|
VSE, Košice
|
Záloha za elekt.energiu
|
1846,00
|
14.02.2013
|
|
|
37
|
VSE, Košice
|
Záloha-byt
|
25,00
|
14.02.2013
|
|
|
38
|
SPP, Bratislava
|
Záloha plyn
|
2043,00
|
14.02.2013
|
|
|
39
|
SPP, Bratislava
|
Záloha plyn
|
73,70
|
14.02.2013
|
|
|
40
|
VPS Vysoké Tatry
|
TKO 1/2013
|
802,34
|
20.02.2013
|
|
|
41
|
PVPS Poprad
|
Vodné OcÚ
|
6,25
|
20.02.2013
|
|
|
42
|
PVPS Poprad
|
Vodné ZS 261
|
132,32
|
20.02.2013
|
|
|
43
|
PVPS Poprad
|
Vodné stánok kostol
|
33,74
|
20.02.2013
|
|
|
44
|
PVPS Poprad
|
Vodné bytovky
|
553,82
|
20.02.2013
|
|
|
45
|
VSP Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
252,96
|
20.02.2013
|
|
|
46
|
DATALAN Bratislava
|
Servisné služby
|
165,60
|
20.02.2013
|
|
|
47
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO 1/2013
|
529,17
|
20.02.2013
|
|
|
48
|
Vaša Slovensko Bratislava
|
Stravné lístky
|
678,71
|
20.02.2013
|
|
|
49
|
SOZA Bartislava
|
Obecný rozhlas
|
20,40
|
20.02.2013
|
|
|
50
|
Slovak Telekom Bratislava
|
telefón
|
63,78
|
20.02.2013
|
|
|
51
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separ.odpad
|
566,32
|
20.02.2013
|
|
|
52
|
Valent Kotarba Ždiar 310
|
Zimná údržba 1/2013
|
2209,80
|
27.02.2013
|
|
|
53
|
QBE poisťovňa Košice
|
Poistenie požiarnikov
|
72,90
|
27.02.2013
|
|
|
54
|
Slovak Telekom, Bratislava
|
MT
|
16,13
|
27.02.2013
|
|
|
55
|
Školská jedáleň Ždiar
|
Stravné réžia 3/2013
|
85,55
|
27.02.2013
|
|
|
56
|
ZIP SERNET Spišská Belá
|
Nálepky ROP-EÚ
|
24,96
|
27.02.2013
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
001
|
Orange Slovensko, Bratislava
|
Hlasové služby
|
46,27
|
03.01.2013
|
|
|
002
|
T Com, Bratislava
|
Hlasové služby
|
21,12
|
03.01.2013
|
|
|
003
|
T Com, Bratislava
|
Hlasové služby
|
63,37
|
23.01.2013
|
|
|
004
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
posyp
|
511,63
|
29.01.2013
|
|
|
005
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
posyp
|
511,63
|
29.01.2013
|
|
|
006
|
Prima Banka Slovensko
|
Účet CP
|
39,96
|
29.01.2013
|
|
|
007
|
T Com, Bratislava
|
Hlasové služby MT
|
16,13
|
29.01.2013
|
|
|
008
|
IURA Edition, Bratislava
|
Aktualizácia staveb. zákona
|
20,81
|
29.01.2013
|
|
|
009
|
Valent Kotarba, Ždiar
|
Zimná údržba ciest 12/2012
|
2.375,10
|
29.01.2013
|
|
|
010
|
Železiarstvo Ždiar
|
materiál
|
88,55
|
29.01.2013
|
|
|
011
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Servis.práce -kotol
|
88,80
|
29.01.2013
|
|
|
012
|
Datalan, Bratislava
|
Servisné služby 12/2012
|
66,92
|
29.01.2013
|
|
|
013
|
ŠJ Ždiar
|
Stravné 2/2013
|
52,20
|
29.01.2013
|
|
|
014
|
VSE, Košice
|
Vyúčtovanie ele. Energie- byt
|
158,65
|
31.01.2013
|
|
|
015
|
VSE, Košice
|
Ročné vyúčtovanie ele.energie obec Ždiar
|
227,32
|
31.01.2013
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
314/2012
|
Orange Slovensko
|
MT
|
46,28
|
05.12.2012
|
|
|
315/2012
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ
|
Stravné za 12/12
|
66,70
|
05.12.2012
|
|
|
316/2012
|
Slovak Telekom
|
telefóny
|
70,32
|
14.12.2012
|
|
|
317/2012
|
VSE
|
Záloha na energiu
|
1834,00
|
14.12.2012
|
|
|
318/2012
|
Smaltovňa Mišík, Holíč
|
Súpisné čísla
|
321,60
|
14.12.2012
|
|
|
319/2012
|
VSE
|
Záloha energia
|
11,00
|
14.12.2012
|
|
|
320/2012
|
SPP
|
Záloha na plyn
|
1990,00
|
14.12.2012
|
|
|
321/2012
|
Slovak Telekom
|
telefón
|
16,13
|
14.12.2012
|
|
|
322/2012
|
VPS Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový komtajner
|
57,41
|
14.12.2012
|
|
|
323/2012
|
Motor Car Poprad
|
Servisná prehliadka Kia
|
750,41
|
14.12.2012
|
|
|
324/2012
|
Motor Car Poprad
|
Oprava Kia
|
153,77
|
14.12.2012
|
|
|
325/2012
|
Motor Car Poprad
|
Oprava Kia
|
127,41
|
14.12.2012
|
|
|
326/2012
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ
|
Stravné 1/2013
|
69,60
|
17.12.2012
|
|
|
327/2012
|
Valent Kotarba Ždiar
|
Zimná údržba 11/2012
|
121,80
|
20.12.2012
|
|
|
328/2012
|
Železiarstvo Ždiar
|
materiál
|
96,72
|
20.12.2012
|
|
|
329/2012
|
Datalan Bratislava
|
Podpora programov
|
66,92
|
20.12.2012
|
|
|
330/2012
|
EDEN Poprad
|
Materiál verejné osvetlenie
|
404,77
|
20.12.2012
|
|
|
331/2012
|
VPS, Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
91,39
|
20.12.2012
|
|
|
332/2012
|
Poradca podnikateľa, Žilina
|
Zbierky zákonov na r. 2013
|
112,86
|
20.12.2012
|
|
|
333/2012
|
Jaroslav Hrebík Veľký Lipník
|
Servis kotlov
|
82,32
|
20.12.2012
|
|
|
334/2012
|
Jaroslav Hrebík Veľký Lipník
|
Oprava kotlov- bytovky
|
415,93
|
20.12.2012
|
|
|
335/2012
|
DD 21, Prešov
|
toner
|
89,90
|
20.12.2012
|
|
|
336/2012
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO 11/2012
|
422,16
|
20.12.2012
|
|
|
337/2012
|
VPS, Vysoké Tatry
|
TKO 11/2012
|
578,78
|
20.12.2012
|
|
|
338/2012
|
Novspol Junior, Spišská Belá
|
Revízne správy OHZ
|
800,00
|
20.12.2012
|
|
|
339/2012
|
M+B, Ždiar
|
Vianočné posedenie
|
609,25
|
20.12.2012
|
|
|
340/2012
|
M+B, Ždiar
|
Posedenie dôchodcov
|
647,60
|
20.12.2012
|
|
|
341/2012
|
Elpromont Tatry, Huncovce
|
Elek.prípojka-havar.stav Ždiarsky dom
|
642,01
|
21.12.2012
|
|
|
342/2012
|
ELTON, Poprad
|
Oprava elektromotor
|
99,38
|
21.12.2012
|
|
|
343/2012
|
VPS, Vysoké Tatry
|
Separ.odpad 12/2012
|
404,65
|
21.12.2012
|
|
|
344/2012
|
VPS, Vysoké Tatry
|
TKO 12/2012
|
682,51
|
27.12.2012
|
|
|
345/2012
|
Obec Ľubica
|
TKO 12/2012
|
628,79
|
27.12.2012
|
|
|
346/2012
|
VPS, Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
179,52
|
27.12.2012
|
|
|
347/2012
|
Tlačiareň GG, Kežmarok
|
Kalendár Ždiar 2013
|
481,98
|
28.12.2012
|
|
|
348/2012
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
posyp
|
511,663
|
28.12.2012
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
278/12
|
WEB House
Trnava
|
Web doména
|
22,21
|
06.11.2012
|
|
|
279/12
|
Papyrus
Poprad
|
Kan.potreby
|
81,36
|
06.11.2012
|
|
|
280/12
|
IURU Edition
Bratislava
|
Stavebný zákon - publikácia
|
34,61
|
06.11.2021
|
|
|
281/12
|
PVPS Poprad
|
Vodné-stánok kostol
|
34,99
|
06.11.2012
|
|
|
282/12
|
PVPS Poprad
|
Voda OHZ
|
16,25
|
06.11.2012
|
|
|
283/12
|
Orange Bratislava
|
MT
|
41,76
|
06.11.2012
|
|
|
284/12
|
PVPS Poprad
|
Vodné-stočné ZS
|
151,93
|
06.11.2012
|
|
|
285/12
|
Tlačiareň Kežmarok
|
Kontrólne lístky TKO
|
153,59
|
06.11.2012
|
|
|
286/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separovaný odpad
|
572,76
|
06.11.2012
|
|
|
287/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
TKO 09/2012
|
590,16
|
06.11.2012
|
|
|
288/12
|
JUDr. Igor Kršiak Nitra
|
publikácie
|
15,90
|
08.11.2012
|
|
|
289/12
|
Ing. Viera Lichvarová
Poprad
|
Vypracovanie žiadosti EF
|
175,00
|
08.11.2012
|
|
|
290/12
|
Slovak Telekom Bratislava
|
telefón
|
70,48
|
14.11.2012
|
|
|
291/12
|
VSE Košice
|
Záloha elekt.energia
|
11,00
|
14.11.2012
|
|
|
292/12
|
VSE Košice
|
Záloha elekt.energia
|
1834,00
|
14.11.2012
|
|
|
293/12
|
Mevako, s.r.o. Brzotín
|
Odpadové nádoby + koše
|
1274,40
|
14.11.2012
|
|
|
294/12
|
ZipSernet Spišská Belá
|
Infotabuľa OHZ
|
25,00
|
14.11.2012
|
|
|
295/12
|
EDEN Poprad
|
Elektromat. OHZ
|
145,07
|
14.11.2012
|
|
|
296/12
|
LV Servis SK Ždiar
|
toner
|
35,80
|
14.11.2012
|
|
|
297/12
|
DATALAN Bratislava
|
Podpora 10/12
|
66,92
|
19.11.2012
|
|
|
298/12
|
ZEBEKA Spišská Belá
|
Geometrické zameranie OHZ
|
322,30
|
21.11.2012
|
|
|
299/12
|
PVS Poprad
|
Vodné-stočné bytovky
|
632,23
|
21.11.2012
|
|
|
300/12
|
SPP Bratislava
|
Záloha plyn
|
1990,00
|
21.11.2012
|
|
|
301/12
|
Valent Kotarba Ždiar
|
Zimná údržba
|
382,80
|
21.11.2012
|
|
|
302/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
TKO za 10/2012
|
576,89
|
21.11.2012
|
|
|
303/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
104,15
|
21.11.2012
|
|
|
304/12
|
Jaroslav Hrebík Veľký Lipník
|
posyp
|
511,63
|
21.11.2012
|
|
|
305/12
|
Železiarstvo Ždiar
|
materiál
|
209,70
|
21.11.2012
|
|
|
306/12
|
VSE Košice
|
Doprava -elektromer
|
20,50
|
21.11.2012
|
|
|
307/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separovaný zber
|
415,76
|
21.11.2012
|
|
|
308/12
|
Jaroslav Hrebík Veľký Lipník
|
Servisné práce plyn.kotle
|
255,60
|
21.11.2012
|
|
|
309/12
|
Jaroslav Hrebík Veľký Lipník
|
posyp
|
485,10
|
21.11.2012
|
|
|
310/12
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO
|
471,38
|
21.11.2012
|
|
|
311/12
|
Jaroslav Hrebík Veľký Lipník
|
Práce UK+ZT OHZ
|
1380,83
|
21.11.2012
|
|
|
312/12
|
Ing. Vladimír Suslo Vranov/Topľou
|
toner
|
27,68
|
28.11.2012
|
|
|
313/12
|
Ing. Vladimír Suslo Vranov/Topľou
|
Fareb.toner
|
28,40
|
26.11.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
242/2012
|
Bapas Pavol Bachleda
Spišská Belá
|
Úprava okolia OHZ
|
7062,01
|
05.10.2012
|
|
|
243/2012
|
DD2, s.r.o.
Prešov
|
toner
|
86,90
|
05.10.2012
|
|
|
244/2012
|
Združenie matrikárov
Kežmarok
|
publikácia
|
15,00
|
05.10.2012
|
|
|
245/2012
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
telefóny
|
61,64
|
05.10.2012
|
|
|
246/2012
|
IURA Edition
Bratislava
|
časopis
|
64,66
|
05.10.2012
|
|
|
247/2012
|
Poradca podnikateľa
Žilina
|
Zbierka zákonov
|
50,00
|
05.10.2012
|
|
|
248/2012
|
CBS, s.r.o
Banská Bystrica
|
Maľované mapy
|
2586,00
|
05.10.2012
|
|
|
249/2012
|
CBS, s.r.o.
Banská Bystrica
|
Grafické práce
Maľované mapy
|
1500,00
|
05.10.2012
|
|
|
250/2012
|
JUDR. Ľubomíra Virová
Sp.Nová Ves
|
Právne služby
|
265,28
|
05.10.2012
|
|
|
251/2012
|
Orange
Bratislava
|
telefón
|
48,68
|
05.10.2012
|
|
|
252/2012
|
Ing. Cibuľová
Banská Bystrica
|
Overenie konsolidačnej uzávierky za r. 2011
|
234,00
|
05.10.2012
|
|
|
253/2012
|
Ing. Cibuľová
Banská Bystrica
|
Predbežné auditorské práce
|
240,00
|
05.10.2012
|
|
|
254/2012
|
VSE,a.s.
Košice
|
Záloha na energ.
|
11,00
|
05.10.2012
|
|
|
255/2012
|
JUDO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
|
Označenie čiar na MK
|
316,80
|
12.10.2012
|
|
|
256/2012
|
DATALAN
Bratislava
|
školenie
|
45,00
|
12.10.2012
|
|
|
257/2012
|
VSE, a.s.
Košice
|
Úprava NN siete OHZ
|
654,29
|
12.10.2012
|
|
|
258/2012
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha energ.
|
1834,00
|
12.10.2012
|
|
|
259/2012
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha energ.
|
1990,00
|
12.10.2012
|
|
|
260/2012
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha, obnovenie a zablomb.značky
|
8,40
|
19.10.2012
|
|
|
261/2012
|
Obec Ľubica
|
TKO- skládka
|
421,56
|
22.10.2012
|
|
|
262/2012
|
Ekoservis Slovensko
Veľký Slávkov
|
ČOV - OHZ
|
917,81
|
22.10.2012
|
|
|
263/2012
|
KOBE SK
Spišská Belá
|
Kameň – dekor - OHZ
|
692,51
|
22.10.2012
|
|
|
264/2012
|
Železiarstvo
Ždiar
|
Skrut.materiál
|
247,00
|
22.10.2012
|
|
|
265/2012
|
Valent Kotarba
Ždiar
|
Výkop. práce OHZ
|
532,06
|
22.10.2012
|
|
|
266/2012
|
DATALAN
Bratislava
|
Podpora 10/2012
|
66,92
|
22.10.2012
|
|
|
267/2012
|
Stolárstvo DOMINO
Ždiar
|
farba
|
28.,50
|
22.10.2012
|
|
|
268/2012
|
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
|
Ústr.kúrenie
+plyn.inštalácia II.etapa OHZ
|
1850,51
|
22.10.2012
|
|
|
269/2012
|
Ing. Karol Petz
Prešov
|
Stavebný dozor OHZ
|
1000,00
|
22.10.2012
|
|
|
270/2012
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
MT
|
16,13
|
29.10.2012
|
|
|
271/2012
|
ZŠ s MŠ
Ždiar
|
Stravné réžia
|
85,55
|
29.10.2012
|
|
|
272/2012
|
KOBE SK
Spišská Belá
|
tvárnice
|
89,09
|
29.10.2012
|
|
|
273/2012
|
AGMC Plus
Poprad
|
Hasiace prístroje OHZ
|
223,13
|
29.10.2012
|
|
|
274/2012
|
ZipSernet
Spišská Belá
|
Tabuľa OHZ
|
149,90
|
29.10.2012
|
|
|
275/2012
|
Tlačiareň
Kežmarok
|
spravodaj
|
173,88
|
29.10.2012
|
|
|
276/2012
|
SkiCentrum Strednica
Ždiar
|
Občerstvenie -cyklomaratón
|
249,90
|
09.10.2012
|
|
|
277/2012
|
Ing. Ladislav Suslo
Vranov/Topľou
|
toner
|
42,80
|
08.10.2012
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
205/2012
|
JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
|
Oprava miestnej komunikácie
|
12387,84
|
10.09.2012
|
|
|
206/2012
|
Poradca podnikateľa
Žilina
|
Finančný spravodaj 2013
|
19,98
|
10.09.2012
|
|
|
207/2012
|
SipSernet
Spišská Belá
|
Info tabule
|
283,99
|
03.09.2012
|
|
|
208/2012
|
EDEN
Poprad
|
Elektro materiál OHZ
|
985,78
|
03.09.2012
|
|
|
209/2012
|
Pavol Bachleda BAPAS
Spišská Belá
|
Stavebné práce na OHZ
|
306,00
|
03.09.2012
|
|
|
210/2012
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
Hlasové služby
|
16,40
|
03.09.2012
|
|
|
211/2012
|
Orange
Bratislava
|
Hlasové služby
|
59,43
|
03.09.2012
|
|
|
212/2012
|
Valent Kotarba
Ždiar
|
Náhradné diely krovinorez
|
105,53
|
03.09.2012
|
|
|
213/2012
|
Valent Kotarba
Ždiar
|
Výkop a terenné úpravy OHZ
|
396,00
|
03.09.2012
|
|
|
214/2012
|
VPS Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
68,89
|
10.09.2012
|
|
|
215/2012
|
VSE
Košice
|
Elek.energia - byt
|
11,00
|
10.09.2012
|
|
|
216/2012
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separovaný odpad za 8/2012
|
507,98
|
10.09.2012
|
|
|
217/2012
|
VSE
Košice
|
Záloha na elek. energiu
|
1834,00
|
17.09.2012
|
|
|
218/2012
|
Kancelárske potreby
Kežmarok
|
Kancelárske potreby
|
33,88
|
17.09.2012
|
|
|
219/2012
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha plyn
|
1990,00
|
17.09.2012
|
|
|
220/2012
|
Mgr. P. Masiv
Medzilaborce
|
Preklad do poľského jazyka
|
32,64
|
10.09.2012
|
|
|
221/2012
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
Hlasové služby
|
64,02
|
10.09.2012
|
|
|
222/2012
|
Ing. L.Suslo
Vranov N/ Topľou
|
toner
|
47,20
|
05.09.2012
|
|
|
223/2012
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO za 8/2012
|
1025,31
|
17.09.2012
|
|
|
224/2012
|
SOZA
Bratislava
|
GFS – hudobné diela
|
104,40
|
17.09.2012
|
|
|
225/2012
|
LV SERVIS.SK
Ždiar
|
Aktualizácia web stránky
|
398,30
|
17.09.2012
|
|
|
226/2012
|
Datalan
Bratislava
|
podpora
|
66,92
|
17.09.2012
|
|
|
227/2012
|
VPS Vysoké Tatry
|
TKO za 8/2012
|
1027,80
|
17.09.2012
|
|
|
228/2012
|
VPS vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
288,67
|
17.09.2012
|
|
|
229/2012
|
Anton Murín
|
Prekladka tel.linky OHZ
|
336,60
|
17.09.2012
|
|
|
230/2012
|
PVPS
Poprad
|
Montáž vodovodnej prípojky OHZ
|
228,09
|
17.09.2012
|
|
|
231/2012
|
Sides Print
Svit
|
Tabuľa OHZ
|
78,00
|
17.09.2012
|
|
|
232/2012
|
In PROST
Bratislava
|
tlačivá
|
217,00
|
17.09.2012
|
|
|
233/2012
|
VPS Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
50,30
|
24.09.2012
|
|
|
234/2012
|
Poradca podnikateľa
Žilina
|
Zákony na r. 2013
|
27,60
|
24.09.2012
|
|
|
235/2012
|
EDEN
Poprad
|
Elektro materiál OHZ
|
132,28
|
24.09.2012
|
|
|
236/2012
|
Kancelárske potreby
Kežmarok
|
Kancelárske potreby
|
58,15
|
24.09.2012
|
|
|
237/2012
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
Hlasové služby
|
16,13
|
24.09.2012
|
|
|
238/2012
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separovaný odpad za 9/2012
|
683,51
|
24.09.2012
|
|
|
239/2012
|
Podtatranská knižnica
Poprad
|
Knihy – obecná knižnica
|
166,00
|
24.09.2012
|
|
|
240/2012
|
Školská jedáleň
Ždiar
|
Režijné náklady – stravné za 10/2012
|
127,60
|
28.09.2012
|
|
|
241/2012
|
Školská jedáleň
Ždiar
|
Režijné náklady – stravné za 09/2012
|
91,05
|
28.09.2012
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
176/12
|
E.D.E.N. Poprad
|
Elektro materiál - OHZ
|
202,45
|
07.08.2012
|
|
|
177/12
|
E.D.E.N. Poprad
|
Elektro materiál - OHZ
|
1546,69
|
07.08.2012
|
|
|
178/12
|
IVES
Košice
|
Aktualizácia programov
|
121,80
|
07.08.2012
|
|
|
179/12
|
ZU, s.r.o.
Bratislava
|
zástavy
|
189,84
|
07.08.2012
|
|
|
180/12
|
Obec Ľubica
|
TKO 7/2012
|
397,98
|
07.08.2012
|
|
|
181/12
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
telefón
|
61,56
|
07.08.2021
|
|
|
182/12
|
VPS Vysoké Tatry s.r.o.
|
TKO 7/2012
|
639,42
|
07.08.2012
|
|
|
183/12
|
KOBE SK, s.r.o.
Spišská Belá
|
Kameň dekoračný
|
341,11
|
07.08.2012
|
|
|
184/12
|
PVPS, a.s.
Poprad
|
Vodné, stočné – stánok pri cintoríne
|
49,99
|
07.08.2012
|
|
|
185/12
|
PVPS, a.s
Poprad
|
Vodné, stočné – zdravotné stredisko
|
147,04
|
07.08.2012
|
|
|
186/12
|
PVPS, a.s.
Poprad
|
Vodné, stočné - OHZ
|
12,50
|
14.08.2012
|
|
|
187/12
|
PVPS, a.s.
Poprad
|
Vodné, stočné - bytovky
|
612,44
|
14.08.2012
|
|
|
188/12
|
PVPS, a.s.
Poprad
|
Záloha plyn
|
1990,00
|
14.08.2012
|
|
|
189/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha elek. energia
|
1834,00
|
14.08.2012
|
|
|
190/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
elek. Energia - byt
|
11,00
|
14.08.2012
|
|
|
191/12
|
JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
|
drva
|
414,83
|
14.08.2012
|
|
|
192/12
|
Papyrus, s.r.o.
Poprad
|
Kancelárske potreby
|
39,19
|
14.08.2012
|
|
|
193/12
|
VPS vysoké Tatry, s.r.o.
|
Separovaný odpad 7/2012
|
708,08
|
14.08.2012
|
|
|
194/12
|
Web House
Trnava
|
Web doména
|
22,21
|
14.08.2012
|
|
|
195/12
|
ZipserNet, s.r.o.
Spišská belá
|
tabule
|
497,39
|
14.08.2012
|
|
|
196/12
|
Poradca Podnikateľa
Žilina
|
Finančný spravodaj
|
19,98
|
21.08.2012
|
|
|
197/12
|
VSE, a.s
Košice
|
Projektová dokumentácia
|
870,00
|
21.08.2012
|
|
|
198/12
|
Jaroslav Hrebík
Plyn-voda-kúrenie
Veľký Lipník
|
kamenivo
|
455,70
|
21.08.2012
|
|
|
199/12
|
COBE SK, s.r.o.
Spišská Belá
|
betón
|
355,20
|
21.08.2012
|
|
|
200/12
|
Milan Holub
Poprad
|
Doprava - GFS
|
283,44
|
21.08.2012
|
|
|
201/12
|
Tomáš Haščák
Poprad
|
Doprava - GFS
|
134,44
|
21.08.2012
|
|
|
202/12
|
DATALAN
Bratislava
|
Servisné služby-podpora
|
66,92
|
21.08.2012
|
|
|
203/12
|
Pavol Peschel
Limbach
|
Vystúpenie GFS
|
330,00
|
12.08.2012
|
|
|
204/12
|
Sound Fox
Poprad
|
Ozvučenie
GFS
|
830,00
|
12.08.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
151/12
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
telefón
|
66,05
|
07.07.2012
|
|
|
152/12
|
IN PROST
Bratislava
|
tlačivá
|
9,80
|
09.07.2012
|
|
|
153/12
|
Contessa, s.r.o.
Ždiar
|
Darčekové poukážky
|
221,00
|
09.07.2012
|
|
|
154/12
|
VSE, a.s
Košice
|
elekt.energia - byt
|
11,00
|
09.07.2012
|
|
|
155/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Elekt.energia - záloha
|
1834,00
|
10.07.2012
|
|
|
156/12
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Úprava miest.komunikácie
|
825,60
|
10.07.2012
|
|
|
157/12
|
Miroslav Zoričák
Ždiar 356
|
Výroba a montáž aut.zastávky
|
956,00
|
10.07.2012
|
|
|
158/12
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha - plyn
|
1990,00
|
12.07.2012
|
|
|
159/12
|
VPS, Vysoké Tatry
|
TKO za 6/2012
|
587,32
|
12.07.2012
|
|
|
160/12
|
DATALAN
Bratislava
|
Servisné služby
|
66,92
|
12.07.2012
|
|
|
161/12
|
Pavol Bachleda BAPAS
Spišská Belá
|
Práce na OHZ
|
2662,08
|
12.07.2012
|
|
|
162/12
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO
|
452,52
|
12.07.2012
|
|
|
163/12
|
VPS, Vysoké Tatry
|
Separovaný odpad
|
330,73
|
12.07.2012
|
|
|
164/12
|
Železiarstvo
Ždiar
|
materiál
|
188,49
|
16.07.2012
|
|
|
165/12
|
BAPAS Pavol Bachleda
Spišská Belá
|
Práce na OHZ
|
1053,84
|
16.07.2012
|
|
|
166/12
|
Tlačiareň Kežmarok
|
plagáty
|
18,00
|
23.07.2012
|
|
|
167/12
|
JUDr. Ľubomíra Virová
Spišská Nová Ves
|
Písomné vyhotovenie dokladov
|
66,00
|
23.07.2012
|
|
|
168/12
|
Kancelárske potreby
Kežmarok
|
Kancelárske potreby
|
107,51
|
23.07.2012
|
|
|
169/12
|
Valent Kotarba
Ždiar
|
Výkopové práce
|
108,00
|
30.07.2012
|
|
|
170/12
|
Orange
Bratislava
|
Hlasové služby
|
48,13
|
30.07.2012
|
|
|
171/12
|
DD 21, s.r.o.
Prešov
|
Toner+kan.papier
|
106,85
|
30.07.2012
|
|
|
172/12
|
LV Servis SK, s.r.o.
Ždiar
|
ofis
|
326,00
|
30.07.2012
|
|
|
173/12
|
Tlačiareň Kežmarok
|
Spravodaj + plagáty
|
228,79
|
30.07.2012
|
|
|
174/12
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
Hlasové služby
|
16,13
|
30.07.2012
|
|
|
175/12
|
GMT projekt, s.r.o.
Prešov
|
Stavebné práce na OHZ
|
115698,73
|
18.07.2012
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
116/12
|
VSE
Košice
|
Elekt.energia-záloha
|
1834,00
|
08.06.2012
|
|
|
117/12
|
VSE
Košice
|
Elekt.energia-záloha
|
11,00
|
06.06.2012
|
|
|
118/12
|
Livonec
Spišská Belá
|
Školenie pracovníkov
|
23,76
|
06.06.2012
|
|
|
119/12
|
Slovak telekom
|
Hlasové služby
|
65,50
|
06.06.2012
|
|
|
120/12
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Plyn-záloha
|
1990,00
|
08.06.2012
|
|
|
121/12
|
Pavol Bekeš BEAS
Ždiar
|
doprava
|
415,40
|
06.06.2012
|
|
|
122/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
TKO za 05/2012
|
571,68
|
06.06.2012
|
|
|
123/12
|
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
|
Oprava kotla-bytovky
|
473,70
|
08.06.2012
|
|
|
124/12
|
Jaroslav Pitoňák
Tatranská Kotlina
|
Výroba šindle
|
140,00
|
06.06.2012
|
|
|
125/12
|
Pavol Bachleda Bapas
Spišská Belá
|
Oprava komunikácie
|
1022,52
|
15.06.2012
|
|
|
126/12
|
Železiarstvo
Ždiar
|
materiál
|
142,10
|
12.06.2012
|
|
|
127/12
|
M.Olekšáková ZEBEKA
Spišská Belá
|
Vytýčnie hranice pozemkov
|
184,80
|
12.06.2012
|
|
|
128/12
|
DATALAN
Bartislava
|
Servisná podpora za 5/2012
|
66,92
|
12.06.2012
|
|
|
129/12
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO 5/2012
|
355,83
|
12.06.2012
|
|
|
130/12
|
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
|
Ústrené kúrenie a plyn.inštalácia OHZ
|
13963,24
|
12.06.2012
|
|
|
131/12
|
DD 21, s.r.o.
Prešov
|
toner
|
91,10
|
15.06.2012
|
|
|
132/12
|
Tlačiareň Kežmarok
|
plagáty
|
17,93
|
15.06.2012
|
|
|
133/12
|
JURA edition
Bratislava
|
publikácia
|
18,70
|
15.06.2012
|
|
|
134/12
|
Ing. Cibulková
Banská Bytrica
|
Audit za rok 2011
|
432,00
|
15.06.2012
|
|
|
135/12
|
Ján Mačák
Stolárstvo Domino
Tatranská Kotlina
|
farba
|
407,40
|
18.06.2012
|
|
|
136/12
|
Ekoservis Slovensko
Veľký Slávkov
|
Domová ČOV - OHZ
|
889,00
|
20.06.2012
|
|
|
137/12
|
DD 21 , s.r.o.
Prešov
|
toner
|
91,10
|
20.06.2012
|
|
|
138/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
Separovaný odpad
|
511,90
|
20.06.2012
|
|
|
139/12
|
Ing. Suslo
Vranov n/Topľou
|
toner
|
29,84
|
20.06.2012
|
|
|
140/12
|
Valent Kotarba
Ždiar 310
|
Náhradné diely krovinorezy
|
95,81
|
20.06.2012
|
|
|
141/12
|
VPS Vysoké Tatry
|
Veľkoobjemový kontajner
|
80,64
|
25.06.2012
|
|
|
142/12
|
Jaroslav Pitoňák
Tatranská Kotlina
|
Výroba šindle
|
510,00
|
25.06.2012
|
|
|
143/12
|
Slovak Telekom
Bratislava
|
Hlasové služby
|
16,13
|
25.06.2012
|
|
|
144/12
|
Ekoservis Slovensko
Veľký Slávkov
|
Projektová dokumentácia
ČOV OHZ
|
69,00
|
27.06.2012
|
|
|
145/12
|
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
|
kamenivo
|
333,88
|
27.06.2012
|
|
|
146/12
|
DOVE Poprad
|
Oprava OA Pasat
|
677,93
|
27.06.2012
|
|
|
147/12
|
Školská jedáleň ZŠ s MŠ
Ždiar
|
Stravné 6/2012
|
21,75
|
27.06.2012
|
|
|
148/12
|
Tlačiareň Kežmarok
|
Ubytovacie knihy
|
97,99
|
27.06.2012
|
|
|
149/12
|
Ján Mačák
Stolárstvo DOMINO
Tatranská Kotlina
|
farba
|
147,84
|
27.06.2012
|
|
|
150/12
|
Orange
Bratislava
|
Hlasové služby
|
53,61
|
27.06.2012
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
054/12
|
Jozef Olekšák
Ždiar 164
|
Elektroinštalačné práce OHZ
|
3000,00
|
11.04.2021
|
|
|
055/12
|
Železiarstvo
Ždiar
|
materiál
|
80,03
|
12.04.2012
|
|
|
056/12
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha na plyn
|
1990,00
|
12.04.2012
|
|
|
057/12
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
Telefón
|
69,98
|
12.04.2012
|
|
|
058/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Projektová dokumentácia
|
870,00
|
12.04.2012
|
|
|
059/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha na elek.energiu
|
1834,00
|
12.04.2012
|
|
|
060/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha na elek.energiu
|
11,00
|
12.04.2012
|
|
|
061/12
|
DD21, s.r.o.
Prešov
|
toner
|
183,44
|
12.04.2012
|
|
|
062/12
|
Obec Ľubica
|
Skládka TKO
|
693,05
|
12.04.2012
|
|
|
063/12
|
EDEN EL-MAT,s.r.o.
Poprad
|
Elektro-materiál OHZ
|
560,89
|
13.04.2012
|
|
|
064/12
|
Tlačiareň Kežmarok
|
spravodaj
|
173,88
|
19.04.2012
|
|
|
065/12
|
Pavol Bachleda BAPAS
Spišská Belá
|
Oprava mosta
|
355,92
|
19.04.2012
|
|
|
066/12
|
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Žilina
|
Zbierka zákonov
|
50,00
|
19.04.2012
|
|
|
067/12
|
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
|
Veľkoobjemový kontajner-vývoz
|
73,26
|
19.04.2012
|
|
|
068/12
|
DATALAN, s.r.o.
Bratislava
|
Servisné služby
|
66,92
|
19.04.2012
|
|
|
069/12
|
EDEN EL-MAT, s.r.o.
Poprad
|
Elektro materiál OHZ
|
318,35
|
19.04.2012
|
|
|
070/12
|
Ing.arch. Róber Burger
Ždiar
|
Architektonická štúdia
|
240,00
|
19.04.2012
|
|
|
071/12
|
LV Servis, s.r.o.
Ždiar
|
Aktualizácia web stránky
|
318,70
|
19.04.2012
|
|
|
072/12
|
LV Servis, s.r.o.
Ždiar
|
Materiál OHZ
|
361,91
|
19.04.2012
|
|
|
073/12
|
Ján Mačák
Stolárstvo DOMINO
Ždiar
|
farba
|
428,88
|
19.04.2012
|
|
|
074/12
|
Motocar Poprad
|
Servisná kontrola Kia
|
200,36
|
20.04.2012
|
|
|
075/12
|
PVPS, a.s.
Poprad
|
Prevádzková réžia kanalizácia a ČOV
|
6766,20
|
26.04.2012
|
|
|
076/12
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
telefón
|
16,30
|
26.04.2012
|
|
|
077/12
|
Slovgram
Bratislava
|
Hudobný prenos
|
33,50
|
26.04.2012
|
|
|
078/12
|
ZŠ s MŠ
Ždiar
|
Stravné zamestnancov
|
102,95
|
26.04.2012
|
|
|
078/12
|
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
|
Separovaný zber za apríl
|
507,31
|
26.04.2012
|
|
|
079/12
|
Ing. Ladislav Suslo
Vranov n/ Topľou
|
toner
|
15,22
|
27.04.2012
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
048/12
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Zimná údržba
1.-15. február 2021
|
1228,80
|
06.03.2012
|
|
|
049/12
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Zimná údržba
16.-29. február 2021
|
2496,00
|
07.03.2012
|
|
|
050/12
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
Mobilný telefón
|
16,30
|
12.03.2012
|
|
|
051/12
|
Orange,a.s.
Bratislava
|
telefón
|
69,52
|
12.03.2012
|
|
|
052/12
|
Q COM, s.r.o.
Košice
|
Pisací stroj
|
111,00
|
12.03.2012
|
|
|
053/12
|
SPORT TEAM
Kežmarok
|
Časomiera-lyžiarska liga
|
200,00
|
12.03.2012
|
|
|
054/12
|
DATALAN
Bratislava
|
Servisné služby
|
66,92
|
12.03.2012
|
|
|
055/12
|
Papyrus, s.r.o.
Poprad
|
Kancelárske potreby
|
46,92
|
13.03.2012
|
|
|
056/12
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Oprava ročného vyúčtovania plynu
|
1912,87
|
13.03.2012
|
|
|
057/12
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha plyn
|
1990,00
|
13.03.2012
|
|
|
058/12
|
Jaroslav Strachan – penzión Strachan, Ždiar 530
|
Lyžiarske lístky – tatranská liga
|
591,00
|
13.03.2012
|
|
|
059/12
|
Obec Ľubica
|
Uloženie odpadu
|
303,63
|
13.03.2012
|
|
|
060/12
|
LV SERVIS, s.r.o.
Ždiar
|
Antivirusový program
|
188,50
|
13.03.2012
|
|
|
061/12
|
Ing. Štefan Labuda,
Hrabušice
|
Projektová dokumentácia dopravné značenie obce
|
600,00
|
13.03.2012
|
|
|
062/12
|
Ing. Štefan Labuda
Hrabušice
|
Projektová dokumentácia Informatívne značenie obce
|
600,00
|
13.03.2012
|
|
|
063/12
|
VPS s.r.o.
Vysoké Tatry
|
Separovaný zber
za 02/2012
|
616,08
|
13.03.2012
|
|
|
064/12
|
QBE poisťovňa
Bratislava
|
Úrazové poistenie hasičov
|
72,90
|
13.03.2012
|
|
|
065/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha elek. energia
|
11,00
|
13.03.2012
|
|
|
066/12
|
VSE, a.s
Košice
|
Záloha elek. energia
|
1834,00
|
13.03.2012
|
|
|
067/12
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
telefóny
|
83,99
|
13.03.2012
|
|
|
068/12
|
VPS s.r.o.
Vysoké Tatry
|
TKO za 02/2012
|
487,85
|
19.03.2012
|
|
|
069/12
|
AT Tatry
Spišská Belá
|
Servis hasičského auta
|
126,00
|
19.03.2012
|
|
|
070/12
|
E.D.E.N.
Poprad
|
Elektro materiál - OHZ
|
1647,19
|
22.03.2012
|
|
|
071/12
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
telefón
|
16,24
|
26.03.2012
|
|
|
072/12
|
VPS s.r.o.
Vysoké Tatry
|
Separovaný zber
za marec 2012
|
734,42
|
26.03.2012
|
|
|
073/12
|
Strachan s.r.o.
Ždiar
|
Ubytovanie družobnej delegácie EGER
|
198,00
|
26.03.2012
|
|
|
074/12
|
ZŠ s MŠ
Ždiar
|
Stravné 4/2012
|
80,00
|
28.03.2012
|
|
|
075/12
|
DD 21 s.r.o.
Prešov
|
toner
|
86,90
|
28.03.2012
|
|
|
076/12
|
Slovenská pošta
Bratislava
|
Tlač pošt. poukážok
|
61,67
|
28.03.2012
|
|
|
077/12
|
Orange
Bratislava
|
telefón
|
59,96
|
28.03.2012
|
|
|
078/12
|
E.D.E.N.
Poprad
|
Elektro materiál OHZ
|
574,66
|
28.03.2012
|
|
|
079/12
|
RVC
Štrba
|
Príručka účtovníctva
|
21,00
|
30.03.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
025/12
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Plyn - vuúčtovanie
|
91,84
|
09.02.2012
|
|
|
026/12
|
ŠL TANAP-u
Tatranská Lomnica
|
Propagačný materiál
|
268,09
|
09.02.2012
|
|
|
027/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha – elek.energia
|
11,00
|
09.02.2012
|
|
|
028/12
|
SOZA
Bratislava
|
Obecný rozhlas - reprod. hudba
|
20,40
|
09.02.2012
|
|
|
029/12
|
SOZA
Bratislava
|
Ples Goralov
|
115,20
|
09.02.2012
|
|
|
030/12
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Zimná údržba za 2.pol. 1/2012
|
2553,60
|
09.02.202
|
|
|
031/12
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha plyn
|
1990,00
|
09.02.2012
|
|
|
032/12
|
WEB HOUSE
Trnava
|
Web doména
|
23,36
|
09.02.2012
|
|
|
033/12
|
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
|
Odvoz TKO
Január 2012
|
732,25
|
09.02.2012
|
|
|
034/12
|
Obec Ľubica
|
Skládka - TKO
|
260,90
|
09.02.2012
|
|
|
035/12
|
Papyrus, s.r.o.
Poprad
|
Kancelárske potreby
|
436,57
|
09.02.2012
|
|
|
036/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha elektrina
|
1734,00
|
09.02.2012
|
|
|
037/12
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
telefón
|
80,80
|
09.02.2012
|
|
|
038/12
|
VPS Vysoké tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
|
Separovaný zber
|
593,18
|
14.02.2012
|
|
|
039/12
|
DATALAN
Bratislava
|
Podpora programu
|
66,92
|
14.02.2012
|
|
|
040/12
|
LV SERVIS.SK, s.r.o.
Ždiar
|
Nákup PC
|
713,40
|
14.02.2012
|
|
|
041/12
|
PVPS, a.s.
Poprad
|
Vodné-stočné bytovky
|
1023,50
|
14.02.2012
|
|
|
042/12
|
GEMERKOVO
Sirk
|
Dopravné značky
|
853,34
|
14.02.2012
|
|
|
043/12
|
Poradca
Žilina
|
Zákony SR
|
24,40
|
14.02.2012
|
|
|
044/12
|
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
|
Oprava vyúčtovania odvozu TKO
|
-313,08
|
14.02.2012
|
|
|
045/12
|
ZŠ s MŠ
Ždiar
|
stravné
|
84,10
|
14.02.2012
|
|
|
046/12
|
Poradca podnikateľa
Žilina
|
Vyúčtovanie zbierky zákonov
|
49,73
|
14.02.2012
|
|
|
047/12
|
SIGNO
Ružomberok
|
Zástava SR
|
11,40
|
14.02.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
001/12
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
telefón
|
74,96
|
10.01.2012
|
|
|
002/12
|
AJFA+AVIS, s.r.o.
Žilina
|
Publikácia mzd.účtovník
|
49,00
|
10.01.2012
|
|
|
003/12
|
CBS, s.r.o.
Banská Bystrica
|
Grafické práce
na maľovanej mape
|
1500,00
|
10.01.2012
|
|
|
004/12
|
IURA Edition, s.r.o.
Bratislava
|
Publikácia
Zmeny staveb.zákona
|
25,41
|
10.01.2012
|
|
|
005/12
|
CBS, s.r.o.
Banská Bystrica
|
Za výrobu maľovanej mapy
1. časť
|
2 586,00
|
10.01.2012
|
|
|
006/12
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Zimná údržba za 12/2011
|
556,80
|
10.01.2012
|
|
|
007/12
|
DOVE Motocentrum, s.r.o.
Poprad
|
Oprava auta KIA
|
556,28
|
13.01.2012
|
|
|
008/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Preplatok za elektrinu
byt
|
58,79
|
23.01.2012
|
|
|
009/12
|
VSE, a.s.
Košice
|
Vyúčtovanie elektriny za rok 2011
|
160,28
|
25.01.2012
|
|
|
010/12
|
LV SERVIS, s.r.o.
Ždiar
|
Aktualizácia stránky a servis.služby
|
383,50
|
25.01.2012
|
|
|
011/12
|
DATALAN, s.r.o.
Bratislava
|
Servisné služby za 12/2011
|
66,92
|
25.01.2012
|
|
|
012/12
|
Tlačiareň Kežmarok
|
Plagáty, vstupenky ples, spravodaj
|
159,06
|
25.01.2012
|
|
|
013/12
|
Dexia Banka
Žilina
|
Za vedenie účtu cenných papierov
|
39,96
|
25.01.2012
|
|
|
014/12
|
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Žilina
|
Vyúčtovanie – finančný spravodajca 2011
|
21,19
|
25.01.2012
|
|
|
015/12
|
Slovak Telecom, s.r.o.
Bratislava
|
telefón
|
16,13
|
25.01.2012
|
|
|
016/12
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Zimná údržba za 1.-15.1.2012
|
2380,80
|
25.01.2012
|
|
|
017/12
|
Naša Slovensko, s.r.o.
Bratislava
|
Stravné lístky
|
260,91
|
25.01.2012
|
|
|
018/12
|
JUDr. Ľubomíra Bašistová-Virová
|
Poradenská a konzultačná činnosť
|
200,00
|
25.01.2012
|
|
|
019/12
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
|
Stravné-réžia
|
66,70
|
25.01.2012
|
|
|
020/12
|
SAMNET
Zlaté Moravce
|
Za zasielanie info o grantoch pre samosprávy
|
32,86
|
25.01.2012
|
|
|
021/12
|
ARR PSK
Prešov
|
Poskytovanie služieb
|
475,00
|
25.01.2012
|
|
|
022/12
|
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
|
Dobropis za TKO
|
85,14
|
26.01.2012
|
|
|
023/12
|
LA, s.r.o.
Spišské Bystré
|
Dodávka a montáž kamerový systém
|
2394,41
|
31.01.2012
|
|
|
024/12
|
Orange Slovensko
Bratislava
|
telefón
|
51,58
|
31.01.2012
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
119/2011
|
VSE, a.s.
|
Záloha za elekt.energiu
|
1792,00
|
08.12.2011
|
|
|
120/2011
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha - plyn
|
1751,00
|
08.12.2011
|
|
|
121/2011
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Zimná údržba za 12/2011
|
1411,20
|
20.12.2011
|
|
|
122/2011
|
AQUA flow, s.r.o.
|
Prietokomer ČOV
|
2224,82
|
29.12.2011
|
|
|
123/2011
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Práce na odstraňovaní škôd povodní 6/2011
|
2166,00
|
29.12.2011
|
|
|
124/2011
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Zimná údržba za 12/2011
|
1267,20
|
29.12.2011
|
|
|
125/2011
|
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
|
Posypový materiál
|
1180,08
|
30.12.2011
|
|
|
126/2011
|
VPS s.r.o.
Vysoké Tatry
|
Odvoz TKO za 12/2011
|
1531,70
|
30.12.2011
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
115/2011
|
RNDr. Eleonóra Weissová
Poprad
|
Obstarávanie ÚPN-O Ždiar
ZaD č. 13
|
1000,00
|
08.11.2011
|
|
|
116/2011
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha - plyn
|
1751,00
|
10.11.2011
|
|
|
117/2011
|
VSE,a.s.
Košice
|
Záloha – elek.energia
|
1792,00
|
10.11.2011
|
|
|
118/2011
|
URBA
Košice
|
Vypracovanie ÚPN-O Ždiar
ZaD č. 13
|
9024,00
|
28.11.2011
|
|
|
119/2011
|
MEVAKO, s.r.o.
Rožňava
|
Nádoby na TKO
|
2472,00
|
29.11.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
111/2011
|
VSE, a.s.
Košice
|
Záloha – elek.energia
|
1792,00
|
14.10.2011
|
|
|
112/2011
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha - plyn
|
1751,00
|
14.10.2011
|
|
|
113/2011
|
JUNO, s.r.o.
Stará Ľubovňa
|
Oprava miest. komunikácie – pri gátri
|
4774,56
|
18.10.2011
|
|
|
114/2011
|
VPS, s.r.o.
|
Odvoz TKO 9/2011
|
1378,74
|
20.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
109/2011
|
Ľubomír Nemešány
Ždiar 169
|
Práce vykonané podľa ZoD
zo dňa 20.6.2011
|
53500,00
|
14.9.2011
|
|
|
110/2011
|
IMMOBAU, a.s.
Bratislava
|
Inzercia katalóg Ždiar
|
2020,80
|
14.9.2011
|
|
|
111/2011
|
VsE, a.s.
|
Záloha na elektriku
|
1803,00
|
20.9.2011
|
|
|
112/2011
|
VPS s.r.o.
Vysoké Tatry
|
Odvoz TKO za 8/2011
|
1062,65,00
|
20.9.2011
|
|
|
113/2011
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha na plyn
|
1751,00
|
20.9.2011
|
|
|
114/2011
|
Vaša Slovensko, a.s.
Bratislava
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1523,93
|
20.9.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
105/2011
|
Ľubomír Nemešány
Ždiar 169
|
Práce vykonané podľa ZoD
|
6060,00
|
5.8.2011
|
|
|
106/2011
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha na plyn
|
1803,00
|
16.8.2011
|
|
|
107/2011
|
VsE, a.s.
|
Záloha na elektriku
|
1803,00
|
16.8.2011
|
|
|
108/2011
|
VPS s.r.o.
Vysoké Tatry
|
Odvoz TKO za 7/2011
|
1154,00
|
16.8.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
102/2011
|
SPP, a.s.
Bratislava
|
Záloha na plyn
|
1751,00
|
20.07.2011
|
|
|
103/2011
|
VsE, a.s
Košice
|
Záloha na elek.energiu
|
1803,00
|
20.07.2011
|
|
|
104/2011
|
Vaša Slovensko, a.s.
Bratislava
|
Stravné lístky zamestnancov
|
2177,78
|
20.07.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
97/2011
|
SPP a.s. Bratislava
|
Zálohy na plyn
|
1751,00
|
09.06.2011
|
|
|
98/2011
|
VSE a.s. Košice
|
Záloha na elekt. energiu
|
1803,00
|
09.06.2011
|
|
|
99/2011
|
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Spišská Belá
|
Odvoz TKO za 5/2011
|
1526,94
|
10.06.2011
|
|
|
100/2011
|
BAPAS Pavol Bachleda
Spišská Belá
|
Čistenie rigolov v obci
|
2112,00
|
17.06.2011
|
|
|
101/2011
|
Jozef Pitoňák
Ždiar 384
|
Oprava miestnej komunikácie
|
6982,92
|
17.06.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
93/2011
|
Vaše Slovensko, Bratislava
|
Stravné lístky
|
2062,36
|
16.05.2011
|
|
|
94/2011
|
SPP a.s. Bratislava
|
Záloha na plyn
|
1751,00
|
16.05.2011
|
|
|
95/2011
|
VsE a.s. Košice
|
Záloha na elek. energiu
|
1803,00
|
16.05.2011
|
|
|
96/2011
|
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Spišská Belá
|
Zvoz TKO za 04/2011
|
1483,90
|
17.05.2011
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
076/2011
|
Orange a.s. Bratislava
|
Úhrada - telefón
|
47,01
|
08.04.2011
|
|
|
077/2011
|
VSE a.s. Košice
|
Elek.energia - byt
|
15,00
|
13.04.2011
|
|
|
078/2011
|
VSE a.s. Košice
|
Záloha el. energia – verejný rozhlas
|
1803,00
|
13.04.2011
|
|
|
079/2011
|
Valent Kotarba
Ždiar 310
|
Oprava miest.komunikácie+doprava
|
420,00
|
13.04.2011
|
|
|
080/2011
|
T Com a.s. Bratislava
|
Telefón+internet
|
88,51
|
13.04.2011
|
|
|
081/2011
|
SPP a.s. Bratislava
|
Záloha - plyn
|
1751,00
|
13.04.2011
|
|
|
082/2011
|
Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o.
|
Veľkoobjemový kontajner
|
132,39
|
13.04.2011
|
|
|
083/2011
|
Kancelárske potreby
Jankura , Kežmarok
|
Kancelárske potreby
|
371,47
|
13.04.2011
|
|
|
084/2011
|
Poradca podnikateľa a.s.
Žilina
|
Preddavok – Zbierky zákonov
|
50,00
|
13.04.2011
|
|
|
085/2011
|
Regionálne združenie tatr. a podtatran. obcí Sp. Belá
|
Členský príspevok na r. 2011
|
202,10
|
26.04.2011
|
|
|
086/2011
|
Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o.
|
Odvoz TKO 3/2011
|
2347,38
|
26.04.2011
|
|
|
087/2011
|
PVPS a.s. Poprad
|
Za prevádzku kanalizácie a ČOV za r. 2010
|
3662,95
|
26.04.2011
|
|
|
088/2011
|
Združenie matrikárok
Kežmarok
|
Za publikáciu
|
13,00
|
26.04.2011
|
|
|
089/2011
|
DATALAN
Bratislava
|
Servisné služby
|
66,92
|
26.04.2011
|
|
|
090/2011
|
ZŠ s MŠ Ždiar
|
Stravné za zamestnancov 5/2011
|
88,33
|
27.04.2011
|
|
|
091/2011
|
Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o.
|
Vývoz veľkoobjemový kontajner
|
133,93
|
27.04.2011
|
|
|
092/2011
|
Tlačiareň Kežmarok
|
Tlač – Zorský spravodaj
|
117,24
|
27.04.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Pozn.
|
|
053/11
|
VSE a.s. Košice
|
Záloha elek. energia
|
1803,00
|
03.03.2011
|
|
|
054/11
|
VSE a.s. Košice
|
Záloha elek.energia
|
15,00
|
03.03.2011
|
|
|
055/11
|
SOZA Bratislava
|
Používanie hud.diel –obecný rozhlas
|
20,40
|
03.03.2011
|
|
|
056/11
|
MsP Spišská Belá s.r.o.
Spišská Belá
|
Separovaný zber za 02/2011
|
282,19
|
03.03.2011
|
|
|
057/11
|
Papyrus s.r.o. Poprad
|
Kancelárske potreby
|
90,92
|
03.0.3.2011
|
|
|
058/11
|
Valent Kotarba
Ždiar 310
|
Zimná údržba za 02/2011
|
708,00
|
11.03.2011
|
|
|
059/11
|
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
|
Servis plynových kotlov
|
213,60
|
11.03.2011
|
|
|
060/11
|
DD21 s.r.o. Prešov
|
Toner do tlačiarne
|
150,44
|
11.03.2011
|
|
|
061/11
|
T - Com Bratislava
|
Telefón 02/2011
|
86/40
|
11.03.2011
|
|
|
062/11
|
SPP a.s. Bratislava
|
Záloha 03/2011
|
1751,00
|
11.03.2011
|
|
|
063/11
|
Orange a.s. Bratislava
|
Telefón 02/2011
|
50,92
|
11.03.2011
|
|
|
064/11
|
Poradca podnikateľa a.s.
Žilina
|
Vyúčtovanie zbierky zákonov r. 2010
|
42,22
|
11.03.2011
|
|
|
065/11
|
DATALAN Bratislava
|
Servisné služby za 02/2011
|
66,92
|
29.03.2011
|
|
|
066/11
|
MsP Spišská Belá s.r.o.
Spišská Belá
|
Za TKO 02/2011
|
1595,32
|
29.03.2011
|
|
|
067/11
|
Štátna ochrana prírody
Banská Bystrica
|
Za vypracovanie vyjadrenia – vodovod Bachledova dolina
|
66,38
|
29.3.2011
|
|
|
068/11
|
ZŠ s MŠ Ždiar
|
Stravné zamestnancov za 04/2011
|
64,13
|
29.3.2011
|
|
|
69/11
|
MsP Spišská Belá s.r.o
Spišská Belá
|
Separovaný zber 3/2011
|
282,01
|
29.03.2011
|
|
|
070/011
|
Peter Pitoňák
Ždiar 395
|
Revízia verejného osvetlenia – Antošovský vrch
|
383,00
|
29.03.2011
|
|
|
071/011
|
Peter Pitoňák
Ždiar 395
|
Revízia verejného osvetlenia - Ždiar
|
390,00
|
29.03.2011
|
|
|
072/11
|
Peter Pitoňák
Ždiar 395
|
Revízia verejného osvetlenia –Bachledova dolina
|
387,00
|
29.03.2011
|
|
|
073/11
|
RVC - Štrba
|
Za publikáciu
|
21,00
|
29.03.211
|
|
|
074/11
|
DOVE Motocentrum s.r.o.
Poprad
|
Oprava OA Felícia
|
419,81
|
31.03.2011
|
|
|
075/11
|
Martin Purc
|
Vypracovanie znaleckého posudku stánok č.286
|
60,00
|
29.03.2011
|
|
|
|
P.č. faktúry
|
Dodávateľ
|
Predmet dodávky
|
Suma v EUR
|
Dátum úhrady FA
|
Forma úhrady PP/hotovosť
|
|
16/2011
|
ČSOB leasing, Bratislava
|
Prevod vlastníctva
|
39,83
|
09.02.2011
|
PP
|
|
17/2011
|
Orange, Bratislava
|
paušál
|
75,28
|
09.02.2011
|
PP
|
|
18/2011
|
Orange, Braislava
|
paušál
|
1,00
|
14.02.2011
|
PP
|
|
19/2011
|
VSE, Košice
|
Záloha za elek.energiu
|
1.803,00
|
14.02.2011
|
PP
|
|
20/2011
|
T Com, Braislava
|
telefón
|
85,47
|
14.02.2011
|
PP
|
|
21/2011
|
Valent Kotarba, Ždiar
|
Zimná údržba 1/2011
|
1.776,00
|
14.02.2011
|
PP
|
|
22/2011
|
Železiarstvo Ždiar
|
Materiál - lopaty
|
85,50
|
14.02.2011
|
PP
|
|
23/2011
|
SPP a.s. Bratislava
|
Vyúčtovanie za r. 2010
|
4.590,33
|
14.02.2011
|
PP
|
|
24/2011
|
SAMNET, Zlaté Moravce
|
Zasielanie info o grantoch a výzvach na r. 2011
|
32,86
|
14.02.2011
|
PP
|
|
25/2011
|
ARR PSK, Prešov
|
Poskytovanie služieb na rok 2011
|
475,00
|
14.02.2011
|
PP
|
|
26/2011
|
SPP a.s. Bratislava
|
Vyúčtovanie plynu r. 2010
|
58,22
|
14.02.2011
|
PP
|
|
27/2011
|
Kancelárske a školské potreby
Kežmarok
|
Kancelárske potreby
|
269,71
|
14.02.2011
|
PP
|
|
28/2011
|
Tlačiareň, Kežmarok
|
Tlač-spravodaj, plagáty+vstupenky ples
|
168,13
|
14.02.2011
|
PP
|
|
29/2011
|
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR
Bratislava
|
Tlačivá pre matriku
|
77,82
|
14.02.2011
|
PP
|
|
30/2011
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Posypový materiál
|
461,54
|
14.02.2011
|
PP
|
|
31/2011
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Posypový materiál
|
488,08
|
14.02.2011
|
PP
|
|
32/2011
|
AQUATERM, Sp. Belá
|
Kanalizačné rúry
|
23,72
|
14.02.2011
|
PP
|
|
33/2011
|
PVPS a.s. Poprad
|
Vodné-stočné X.-I.2011/OcÚ
|
8,26
|
14.02.2011
|
PP
|
|
34/2011
|
PVPS a.s. Poprad
|
Vodné-stočné X.-I.2011/zdrav.stredisko
|
123,00
|
14.02.2011
|
PP
|
|
35/2011
|
PVPS a.s. Poprad
|
Vodné-stočné X.-I.2011/altánok pri kostole
|
1,18
|
14.02.2011
|
PP
|
|
36/2011
|
PVPS a.s. Poprad
|
Vodné-stočné X.-I.2011/bytovky
|
617,65
|
14.02.2011
|
PP
|
|
37/2011
|
Mestský podnik, Spišská Belá
|
Separovaný zber 01/2011
|
296,41
|
14.02.2011
|
PP
|
|
38/2011
|
VSE a.s. Košice
|
Elekt. energia- prázdny byt-bytovky
|
15,00
|
14.02.2011
|
PP
|
|
39/2011
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Kamenivo - kan.prípojka Ždiarsky dom
|
590,84
|
14.02.2011
|
PP
|
|
40/2011
|
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
|
Výkopové práce – Ždiarsky dom
|
1.346,40
|
14.02.2011
|
PP
|
|
41/2011
|
SPP a.s. Bratislava
|
Záloha na odber plynu na 2/2011
|
1.751,00
|
14.02.2011
|
PP
|
|
42/2011
|
Web House Trnava
|
Portál web domény www.zdiar.sk
|
23,30
|
14.02.2011
|
PP
|
|
43/2011
|
Motor-Car Poprad
|
Oprava Kia Sportage
|
867,29
|
17.02.2011
|
PP
|
|
44/2011
|
Mestský podnik Spišská Belá
|
Vývoz TKO za 01/2011
|
1.180,03
|
21.02.2011
|
PP
|
|
45/2011
|
Mestský podnik Spišská Belá
|
Vývoz veľkoplošný kontajner -cintorín
|
182,61
|
21.02.2011
|
PP
|
|
46/2011
|
Aquaterm Spišská Belá
|
Kanalizačné rúry
|
199,31
|
21.02.2011
|
PP
|
|
47/2011
|
DATALAN s.r.o. Bratislava
|
Servisné služby
|
66,92
|
21.02.2011
|
PP
|
|
48/2011
|
Lekáreň Ždiar
|
Sociálna poukážka
|
33,97
|
21.02.2011
|
PP
|
|
49/2011
|
SOZA Bratislava
|
Verejné používanie diel- Goralský ples
|
90,00
|
21.02.2011
|
PP
|
|
50/2011
|
Štátne lesy TANAP, T. Lomnica
|
Reklamný materiál
|
292,46
|
21.02.2011
|
PP
|
|
51/2011
|
Igor Svitok DATAPRESSCOMP
Pezinok
|
Registrácia rekordu - ples
|
100,00
|
21.02.2011
|
PP
|
|
52/2011
|
ZŠ s MŠ Ždiar
|
Stravné zamestnancov OcU 3/2011
|
59,29
|
21.02.2011
|
PP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
